4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 06/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
113819900
J
57.805.087/0001-91
5839
899/000-2016       
1.660,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 899/0-2016
Vl.Total:
1.660,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.660,76
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
887/000-2016       
3.630,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 887/0-2016
Vl.Total:
3.630,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.630,85
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
889/000-2016       
1.727,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 889/0-2016
Vl.Total:
1.727,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.727,42
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
RP
J
62.577.929/0001-35
5002
218/011-2016       
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 218/11-2016
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.145,60
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
RP
J
57.805.087/0001-91
5001
7913/004-2016       
150.978,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7913/4-2016
Vl.Total:
150.978,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.978,60
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
8108/007-2016       
369.569,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8108/7-2016
Vl.Total:
369.569,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
369.569,27
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5007
9576/002-2015       
74.494,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9576/2-2015
Vl.Total:
74.494,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.494,19
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5011
13183/002-2014       
87.522,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13183/2-2014
Vl.Total:
87.522,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.522,77
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5011
13184/002-2014       
1.773,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13184/2-2014
Vl.Total:
1.773,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.773,51
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5011
13186/002-2014       
1.929,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13186/2-2014
Vl.Total:
1.929,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.929,58
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
13233/000-2016       
15.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13233/0-2016
Vl.Total:
15.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.500,00
REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
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2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125